A empresa LUPIANO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME., contratada para prestação de serviços de assessoria no setor de licitações da Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul, apresentou Relatório de Execução dos Serviços referente ao primeiro semestre de 2.017.
Segundo a empresa, os serviços foram realizados em conjunto com os servidores da Seção de Licitação, Comissão Permanente de Licitação, Pregoeira e Equipe de Apoio. A empresa foi contratada no início do ano por um valor de aproximadamente R$120 mil por 12 meses.
A planilha entregue na manhã desta terça-feira (4) ao Prefeito Ademir Maschio (DEM), aponta que o resultado obtido obedeceu ao Princípio da Economicidade, bem como, ao Princípio Constitucional da Eficiência que resultou em uma economia de R$ 3.020.634,51.
O volume total dos valores estimados (início) das licitações foi de R$14.225.924,06, e os contratos assinados foram de R$11.205.289,55.
Na modalidade Pregão a economia alcançada foi de R$2.650.937,51. Alguns exemplos de economia foram na contratação de dentistas (valor estimado era de R$464.400,00, valor contratado de R$263.520,00 e economia de R$200.880,00), Confecção de Uniformes (valor estimado de R$254.759,20, valor contratado de R$129.116,70 e economia de R$125.642,50), compra de medicamentos não rename (valor estimado de R$623.431,30, valor contratado de R$377.593,00, economia de R$245.125,90). Fornecimento de Cartões eletrônicos (valor estimado R$3.602.256,00, valor contratado R$3.382.500,00, economia de R$219.756,00).
LEVANTAMENTO ECONÔMICO DAS LICITAÇÕES - 1º Semestre de 2.017.
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PREGÃO |
OBJETO RESUMIDO |
VALOR ESTIMADO - REFERÊNCIA |
VALOR NEGOCIADO -CONTRATADO |
ECONOMIA |
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01/17 |
Prestação de serviços Apoio Administrativo |
159.960,00 |
117.600,00 |
42.360,00 |
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02/17 |
Kit Escolar |
173.805,50 |
76.900,00 |
96.905,50 |
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03/17 |
Fraldas Descartáveis |
159.525,00 |
101.400,00 |
58.125,00 |
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04/17 |
Contratação de Dentistas |
464.400,00 |
263.520,00 |
200.880,00 |
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05/17 |
Serviços Tratamento Resíduos Sólidos |
255.000,00 |
180.000,00 |
75.000,00 |
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06/17 |
Cestas Básicas - Social |
121.297,00 |
81.400,00 |
39.897,00 |
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07/17 |
Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza - Espaço Amigo |
48.003,66 |
37.865,60 |
10.138,06 |
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08/17 |
Kit Café da Manhã e Almoço Casa de Apoio Barretos |
DESERTA |
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09/17 |
Açúcar, Café e Erva Mate, para os Órgãos da Administração |
209.060,00 |
122.498,00 |
86.562,00 |
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10/17 |
Confecção de Uniformes - Educação |
254.759,20 |
129.116,70 |
125.642,50 |
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11/17 |
Papel Higiênico, Interfolhas e Toalha, para os Órgãos da Administração |
144.128,32 |
98.215,12 |
45.913,20 |
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12/17 |
Medicamentos (Enfermagem) |
21.502,20 |
16.522,20 |
4.980,00 |
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13/17 |
Medicamentos (Rename) |
151.948,50 |
65.367,00 |
86.581,50 |
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14/17 |
Aq. Até 1.000 Ton CBUQ |
343.000,00 |
264.000,00 |
79.000,00 |
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15/17 |
Aq. Até 50 Ton CBUQ à Frio |
47.333,00 |
46.000,00 |
1.333,00 |
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16/17 |
Gên. Alimentícios CRAS |
35.628,52 |
33.370,00 |
2.258,52 |
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17/17 |
Gêneros Alimentícios Centro Dia de Maturidade |
69.027,84 |
65.890,00 |
3.137,84 |
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18/17 |
Gêneros Alimentícios Casa Lar |
56.122,18 |
46.454,00 |
9.668,18 |
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19/17 |
Gên. Alimentícios - SRT |
71.632,12 |
62.890,00 |
8.742,12 |
|
20/17 |
Gên. Alimentícios - CAPS |
40.779,12 |
35.900,00 |
4.879,12 |
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21/17 |
Forn. Cartões Eletrônicos |
REVOGADA |
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22/17 |
Kit Café da Manhã e Almoço Casa de Apoio Barretos |
DESERTA |
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23/17 |
Medicamentos (Rename) |
249.741,40 |
219.466,50 |
30.274,90 |
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24/17 |
Medicamentos (Não Rename) |
221.029,00 |
92.759,50 |
128.269,50 |
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25/17 |
Insumos de Glicemia |
282.455,00 |
132.541,00 |
149.914,00 |
|
26/17 |
Forn. Cartões Eletrônicos |
3.602.256,00 |
3.382.500,00 |
219.756,00 |
|
27/17 |
Serv. Médicos p/ Saúde |
864.000,00 |
620.400,00 |
243.600,00 |
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28/17 |
Medicamentos Res.SS 45 |
15.672,80 |
10.647,80 |
5.025,00 |
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29/17 |
Aq. Até 150 m3 Concreto Usinado FCK 20 |
40.500,00 |
40.500,00 |
0,00 |
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30/17 |
Aq. Até 300 m3 Pedra 01 e Até 100 m3 Pedrisco |
22.664,00 |
22.600,00 |
64,00 |
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31/17 |
Aq. Até 250 m3 Areia Grossa e Até 100 m3 Areia Fina Lavada |
20.604,50 |
19.250,00 |
1.354,50 |
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32/17 |
Aq. Materiais Const. Civil |
93.283,80 |
87.427,50 |
5.856,30 |
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33/17 |
Gêneros Alimentícios e Outros para o Corpo de Bombeiros |
63.260,72 |
62.054,80 |
1.205,92 |
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34/17 |
Aq. Sacos Plásticos e Luvas de Tricô |
220.822,65 |
119.660,00 |
101.162,65 |
|
35/17 |
Aq. Produtos Higiene e Limpeza |
283.540,30 |
112.875,00 |
170.665,30 |
|
36/17 |
Aq. Material Permanente para ESF - Convênio |
99.288,00 |
45.455,00 |
53.833,00 |
|
37/17 |
Aq. Material Permanente para ESF - Convênio |
90.002,00 |
81.517,00 |
8.485,00 |
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38/17 |
Ar Condicionados e Cortinas para o CRAS |
FRACASSADA |
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39/17 |
Ressolagem e Recauchutagem de Pneus |
86.087,09 |
78.000,00 |
8.087,09 |
|
40/17 |
Aquisição de Pneus |
92.580,06 |
78.867,00 |
13.713,06 |
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41/17 |
Médico Psiquiatra - NIAS |
120.000,00 |
114.000,00 |
6.000,00 |
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42/17 |
Kit Café da Manhã e Almoço Casa de Apoio Barretos |
33.118,80 |
32.292,00 |
826,80 |
|
43/17 |
Serviços Manutenção das Áreas Verdes |
410.439,00 |
325.067,69 |
85.371,31 |
|
44/17 |
Kit Lanche para ETEC |
26.825,98 |
23.708,90 |
3.117,08 |
|
45/17 |
Aq. Materiais de Consumo - Saúde - Convênio |
190.789,00 |
155.051,34 |
35.737,66 |
|
46/17 |
Serviços Remanufatura de Cartuchos de tinta e toners |
95.764,67 |
44.900,00 |
50.864,67 |
|
47/17 |
Combustíveis 2017/2018 |
1.689.687,08 |
1.606.309,93 |
83.377,15 |
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48/17 |
Confecção de Impressos de 1ª Linha |
155.968,33 |
148.000,00 |
7.968,33 |
|
49/17 |
Insumos para exames citopatológico cervical em base líquida |
DESERTA |
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50/17 |
Serviços/Locação de Oxigênio Medicinal |
79.096,11 |
36.126,00 |
42.970,11 |
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51/17 |
Veículo Zero Km, para DST/AIDS - Convênio |
ANULADA |
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52/17 |
Veículo Zero Km, para DST/AIDS - Convênio |
53.564,00 |
51.000,00 |
2.564,00 |
|
53/17 |
Materiais de Escritório e Pedagógicos |
748.019,71 |
539.149,07 |
208.870,64 |
|
VALOR TOTAL DE ECONOMIA DOS PREGÕES ............................. R$ |
2.650.937,51 |
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TOMADA DE PREÇOS |
OBJETO RESUMIDO |
VALOR ESTIMADO - REFERÊNCIA |
VALOR NEGOCIADO -CONTRATADO |
ECONOMIA |
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01/17 |
Recapeamento Asfáltico CBUQ - Várias Ruas da Cidade |
364.400,53 |
286.564,74 |
77.835,79 |
|
02/17 |
Perfuração de 03 Poços Profundo - FUNASA |
1.083.551,37 |
791.690,16 |
291.861,21 |
|
VALOR TOTAL DE ECONOMIA DAS TOMADA DE PREÇOS..........R$ |
369.697,00 |
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